7 THÁCH THỨC LỚN VỀ VIỆC TUÂN THỦ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC NHÀ BÁN LẺ

Việc đảm bảo doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ là điều bắt buộc phải làm theo luật, bên cạnh đó có rất nhiều lợi ích của việc đóng thuế đầy đủ cho cả doanh nghiệp và khách hàng của bạn. Một số lợi ích lớn nhất bao gồm:

• Khả năng mở rộng quy mô doanh nghiệp mà không cần e ngại về hóa đơn thuế tăng vọt
• Đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tránh được bất kỳ khoản tiền phạt hoặc hình phạt nào khác đối với việc khai thuế sai.
• Doanh nghiệp của bạn sẽ trở nên thu hút và ấn tượng hơn đối với nhà đầu tư, những nhà đầu tư mạo hiểm hoặc các tổ chức sáp nhập.
• Góp phần vào việc phát triển xã hội - việc đóng thuế sẽ giúp cho các tổ chức công lập như trường học, sở cảnh sát, hoặc sở cửu hỏa được tồn tại và hoạt động.

Tuy nhiên, trước khi bạn có thể bắt đầu tận hưởng những lợi ích của việc tuân thủ thuế, bạn cần đảm bảo rằng bạn trang bị đầy đủ tài liệu và kiến thức để tuân theo các quy định từ cơ quan thuế và hải quan. Thật không may, 'luật thuế quốc tế' không thực sự là một khái niệm duy nhất mà doanh nghiệp bạn có thể áp dụng — thay vào đó, một công ty sẽ cần tìm hiểu về các luật thuế riêng của từng quốc gia mà họ đang bán hàng.

 

May mắn thay, hầu hết các vấn đề về việc tuân thủ thuế xuyên biên giới đều có các giải pháp đáng tin cậy. Tại Avalara, chúng tôi tập trung giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về việc tuân thủ thuế, bất kể quy mô công ty của họ hay nơi họ đặt trụ sở. Để giúp công ty của bạn thành công, chúng tôi đã liệt kê một số thách thức về thuế phổ biến nhất mà các công ty đa quốc gia phải đối mặt, cùng với một số lời khuyên về cách vượt qua chúng.

 

Những thách thức về thuế ở Mỹ - Hiểu rõ các loại thuế cần đóng khi bán hàng

Vô tình phải đóng các khoản thuế không cần thiết là một trong những vấn đề phổ biến mà công ty sẽ gặp phải khi kinh doanh tại Hoa Kỳ. Có hơn 13.000 cơ quan về thuế bán hàng và tiêu dùng ở Hoa Kỳ và nếu một công ty chịu trách nhiệm đóng thuế cho bất kì cơ quan trong số đó mà không nộp, thì có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Các công cụ đánh giá rủi ro thuế bán hàng miễn phí tại Hoa Kỳ như của Avalara có thể giúp xác định nghĩa vụ đóng thuế của bạn.

 

Tính thuế suất bán hàng chính xác

Việc tính thuế ở Hoa Kỳ có thể gọi là cực kỳ khó khăn vì một vài lý do. Đầu tiên là số lượng lớn các cơ quan thuế bán hàng ở Hoa Kỳ. Thứ hai, các cơ quan này có thể thường xuyên thay đổi thuế suất dựa trên các yếu tố kinh tế khác nhau, vì vậy các nhà bán lẻ đã quen với thuế VAT ổn định có thể gặp khó khăn trong việc bắt kịp những thay đổi.

 

Cuối cùng, các cơ quan thường có thể bị trùng lặp, điều này nghĩa là bạn có thể cần phải khai báo thuế suất tiểu bang, quận và thành phố — tất cả trong một giao dịch. Những thách thức mà chúng tôi liệt kê ở đây chỉ là một vài ví dụ về những cạm bẫy mà bạn có thể gặp phải khi bán hàng vào thị trường Hoa Kỳ.

 

Để được tư vấn thêm về cách tận dụng tối đa lợi thế to lớn mà thị trường Hoa Kỳ mang lại, hãy xem hướng dẫn hoàn chỉnh của Avalara để bán hàng ở Hoa Kỳ.

 

Những thách thức về thuế ở EU - IOSS

Import One-Stop Shop (IOSS) (tạm dịch: Thủ tục nhập khẩu một cửa) là một mô hình báo cáo hàng hóa đơn giản hóa được ra mắt vào năm 2021 và nó tiếp tục phát triển. IOSS cho phép doanh nghiệp đăng ký VAT tại một quốc gia thành viên EU duy nhất để bán hàng trên toàn Liên minh Châu Âu thay vì đăng ký tại từng quốc gia mà họ bán hàng.

 

Mặc dù mô hình IOSS trông có vẻ đơn giản hơn mô hình trước đó, nhưng việc đăng ký vẫn có thể phức tạp đối với các doanh nghiệp quốc tế. Chẳng hạn, bạn sẽ cần tìm hiểu xem liệu bạn có cần một trung gian IOSS hay không, nếu bên thứ ba là doanh nghiệp ngoài EU phải sử dụng để bắt đầu đăng ký.

 

Bán hàng thông qua thương mại điện tử

Việc bán sản phẩm của bạn với tư cách là nhà bán lẻ bên thứ ba thông qua thị trường trực tuyến (tức là bán hàng qua Amazon hoặc ebay) có thể trở nên phức tạp ở EU do các quy định luôn thay đổi. Đối với hầu hết các trường hợp, sàn thương mại mà bạn đang kinh doanh chịu trách nhiệm thu, báo cáo và nộp thuế VAT của bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người bán không có trách nhiệm liên quan đến VAT — hãy chắc chắn rằng bạn có giải pháp đáng tin cậy để xử lý mọi nghĩa vụ pháp lý phát sinh.

 

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là yêu cầu bắt buộc (hoặc sẽ sớm bắt buộc) ở một số quốc gia Châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp và Ba Lan. Để thực thi việc này thường có các quy định liên quan đến phần mềm hóa đơn điện tử được sử dụng, do đó, điều quan trọng là các nhà bán lẻ phải có hệ thống tự động hóa đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

 

Những thách thức về thuế ở Vương quốc Anh - Brexit

Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu có nghĩa là hoạt động kinh doanh vào Vương quốc Anh với tư cách là một doanh nghiệp của EU phức tạp hơn rất nhiều so với vài năm trước đó. Sự gián đoạn này có tác động trên phạm vi rộng đối với các nhà bán lẻ ở cả Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, vì vậy điều cần thiết là phải am hiểu một cách tốt nhất để giảm sự ảnh hưởng của nó.

 

Vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới thường là vấn đề chính, nên bạn cần đảm bảo mình có kiến thức vững chắc về thuế VAT và thuế hải quan. Tuy nhiên, đầu tư vào một giải pháp vận chuyển chất lượng cao cũng rất hữu ích. Nghiên cứu chuyên sâu là một khởi đầu tuyệt vời — hãy nhớ dự buổi hội thảo trực tuyến về Brexit của Avalara để nhận được nhiều lời khuyên thiết thực về việc tiếp tục kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử.

 

Luật về thuế VAT ở Vương quốc Anh

Thuế VAT có vẻ sẽ gây ra những sự nhầm lẫn ban đầu đối với các doanh nghiệp bán hàng vào Anh Quốc. Tuy nhiên, các công ty châu Âu đã xử lý ổn thỏa các điều luật về thuế VAT của riêng họ sẽ có khả năng xử lý quá trình chuyển đổi sang VAT của Vương quốc Anh tốt hơn so với các công ty ngoài EU vốn đã quen với các loại thuế có giá trị tương đương như là GST (thuế hàng hóa và dịch vụ) và thuế bán hàng.

 

Nói chung, những điểm quan trọng nhất cần tìm hiểu là cách đăng ký thuế VAT và cách thức (cũng như thời điểm) để hoàn thành và nộp tờ khai thuế VAT. Bạn cũng sẽ cần cập nhật các thay đổi về thuế suất VAT, vì việc thu đúng giá là rất quan trọng cần phải tuân thủ.

 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nên theo dõi các cập nhật mới liên quan đến kế hoạch Lập thuế kỹ thuật số (MTD) của Vương quốc Anh vì nó ảnh hưởng đáng kể đến việc nộp tờ khai thuế VAT. Hãy xem bài viết hoàn chỉnh của chúng tôi về giai đoạn hiện tại của MTD và những gì có thể xảy ra trong tương lai.

 

Avalara: đối tác tuân thủ thuế suất xuyên biên giới của bạn

Một trong những ưu tiên của bạn khi mở rộng quy mô kinh doanh bán lẻ là tuân thủ thuế. Giao thương ở một thị trường mới đồng nghĩa với việc phát sinh các trách nhiệm đóng thuế mới và nếu bạn đang kinh doanh xuyên biên giới, bạn có thể chưa quen với luật thuế quan của quốc gia đó. Vì thế, điều quan trọng là tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia hoặc sử dụng các công cụ kỹ thuật số giúp vị nộp thuế trở nên dễ dàng hơn.

 

Tại Avalara, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp cho bất kỳ trở ngại thuế quan mà bạn có thể gặp phải. Nếu bạn đang muốn nâng cao kiến thức về luật thuế quốc tế, các dịch vụ nghiên cứu của chúng tôi có thể giúp bạn biết được cách tốt nhất để bắt đầu kinh doanh trên thị trường quốc tế. Nếu doanh nghiệp của bạn cần phương pháp tính thuế suất chính xác và hiệu quả thì phần mềm AvaTax của chúng tôi sẽ mang đến một giải pháp hoàn hảo.

 

Bất kể vấn đề của bạn là gì, Avalara luôn sẵn sàng trợ giúp. Để mang lại thành công cho kế hoạch mở rộng giao thương xuyên biên giới sắp tới của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn ngay hôm nay.

 

Nguồn: theloadstar.com

Tác giả: Avalara